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Budget 2025 du Conseil départemental : une maîtrise des dépenses au service d’un investissement record de 85 Md’€

Ce vendredi 28 mars à 10h, à l’hôtel du Département, s’est déroulée la séance plénière du Conseil départemental consacrée au Budget 2025. Après le discours traditionnel du Président Michel Pélieu, suivi du Compte administratif 2024 approuvé, a été présenté le Budget 2025, puis tour à tour tous les représentants des groupes politiques se sont exprimés sur celui-ci avec des louanges unanimes.

Le Conseil départemental a voté à l’unanimité ce Budget 2025 qui assure l’avenir de l’institution et surtout le développement du territoire avec 85 millions d’euros affectés aux dépenses d’investissement.

Résumé du Budget prévisionnel 2025

Chaque année à la même époque, il appartient aux Conseillers départementaux de voter le budget de la collectivité. Bien plus qu’une simple formalité, cet exercice est décisif car il pose le cadre dans lequel seront décidées, en 2025, les dépenses de fonctionnement d’un côté et d’investissement de l’autre.
Cette session réunissant les 34 Conseillers en Assemblée plénière est ainsi, à n’en pas douter, l’une des plus importantes de l’année !

L’effet ciseaux

Si chaque vote du budget prévisionnel se déroule à la fin du mois de mars, le contexte lui n’est jamais le même. Depuis 2021 toutefois, l’adoption des budgets est marquée par de fortes contraintes pour la collectivité :

C’est la conjonction de ces tendances, l’augmentation subie des dépenses d’un côté et la moindre dynamique des recettes de l’autre, que l’on appelle « effet ciseaux ».

L’impact des Lois de Finance

En 2025 s’ajoutent à cet effet certaines mesures intégrées dans les lois de finances, contraignant les Départements à participer au redressement des finances publiques de l’Etat. L’impact pour le budget de la collectivité est estimé à 4 M€ :

DMTO : Pas d’augmentation

Dans sa Loi de finances 2025, l’Etat a accordé la liberté aux Départements d’augmenter les Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) de 4,5 % à 5 %. Les DMTO sont des frais qui pèsent sur les acquisitions immobilières. Ils intègrent ce que l’on connait généralement sous le nom de « frais de notaires » au moment des acquisitions immobilières.
A l’occasion du Débat d’Orientation Budgétaire, les Conseillers départementaux avaient, à l’unanimité, émis le voeu de ne pas avoir recours à une telle augmentation en 2025 si la construction budgétaire pouvait le permettre. Le budget adopté aujourd’hui ne prévoit donc pas cette augmentation.

POURQUOI ?

Dans un contexte économique difficile, et un territoire rural comme le nôtre, la priorité est surtout de ne pas gripper l’économie locale. Taxer un peu plus les transactions immobilières (qui comptent déjà parmi les taxes les plus élevées d’Europe) ou pénaliser les petites transmissions de patrimoine n’était pas impérative pour notre tenue budgétaire. La maîtrise des dépenses de fonctionnement effectuée depuis plus de 10 ans par la collectivité permet aujourd’hui de l’éviter. Le Département des Hautes-Pyrénées est aujourd’hui l’un des très rares Départements de France à ne pas activer une telle possibilité en 2025.

85 M€ d’investissement : une orientation budgétaire confirmée

Les orientations budgétaires examinées et débattues par l’Assemblée départementale le 7 février dernier, avant le vote définitif des Lois de finances, n’ayant pas été remises en question par les dispositions nationales finalement adoptées, sont maintenues :

3 chiffres clés

2025

Dépenses

(Hors écritures d’ordre, hors révolving, hors résultat reporté d’investissement.)

Fonctionnement et Investissement

Les montants indiqués ci-dessus présentent l’ensemble des dépenses votées par politique publique. Chaque poste de dépense comprend le fonctionnement, l’investissement mais aussi les salaires des agents du Département affectés à ces missions.

Les principales recettes du Département

(Hors écritures d’ordre, hors révolving, hors résultat reporté d’investissement.)

Une évolution dynamique de l’investissement

Un désendettement significatif

Les emprunts effectués par le Département sont exclusivement affectés aux investissements.

Ils ne peuvent donc pas servir à financer les dépenses de fonctionnement comme les salaires ou les frais de gestion.

Au 31 décembre 2024, le Département affiche un taux d’endettement faible à 36,9 %. A titre de comparaison, le taux moyen d’endettement des Départements français s’élevait en 2023 à 43,3 % (source vie-publique.fr).

L’évolution de la dette

Encours de dette calculé au 31/12 de chaque année.

Ce qu’il faut retenir

Routes, Mobilités et Infrastructures

Routes départementales : 30,4 M € investis pour l’entretien et les travaux d’aménagement des routes

Education jeunesse

18 Collèges publics et 6 collèges privés : 6 M€ de travaux pour les rénovations

Culture, sport et jeunesse : 3,6 M € pour le développement des activités culturelles et sportives ;

Développement territorial et Aide aux collectivités locales

Aménagement rural et équipement urbain : 14 M € pour l’équipement, l’aménagement et les projets des collectivités

Agriculture : 613 000 € au soutien d’une agriculture locale et des circuits courts

Tourisme : 6,4 M € pour le développement de l’attractivité touristique du territoire

Transition énergétique : 850 000 € pour le développement des énergies renouvelables

Environnement : 3,1 M € pour préserver la biodiversité et la ressource en eau

Aéroport TLP :

Administration générale

Services généraux
Maîtrise des dépenses de fonctionnement et du recours à l’emprunt

Service Départemental d’Incendie et de Secours : 13,5 M € en accompagnement au SDIS

Focus sur les solidarités

1ère compétence du département 214,9 M €

En 2025, le Département consacre plus de la moitié de son budget aux solidarités. Ses interventions se concentrent autour de 4 priorités : l’enfance, les personnes âgées, le handicap et l’insertion.

L’aide aux personnes âgées : 67,8 M €

La protection de l’enfance : 47,3 M €

La lutte contre l’exclusion et la pauvreté : 42,4 M €

L’aide aux personnes en situation de handicap : 40,8 M €

Actions sociales : 11,4 M €

Médico-Social : 5,2 M €

Ce qu’il faut retenir – Solidarités

Autonomie : 67,8 M € pour accompagner les personnes âgées en perte d’autonomie

Handicap : 40,8 M € en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap

Enfance – Famille : 47,3 M € pour l’Aide sociale à l’enfance (ASE), la Protection maternelle et infantile (PMI) et le soutien aux familles en difficulté

Santé : 5,2 M € au soutien du milieu médico-social et des actions de prévention, vaccination et dépistage

Lutte contre l’exclusion et la pauvreté :42,4 M € pour la conduite d’une politique d’insertion au service de l’emploi

Habitat – Logement : 11,4 M € en faveur de l’hébergement des personnes en situation de précarité

Focus sur l’investissement : 85 M €

Les crédits d’investissement du Département sont affectés à la réalisation de travaux d’aménagement ou de rénovation. Ils améliorent l’attractivité du Département, soutiennent l’activité économique et l’emploi de tout le territoire.

Aperçu des investissements 2025

Patrimoine départemental

Environnement / Cadre de vie / Tourisme

Rénovation des collèges

Infrastructures routières

Divers et travaux d’urgence

Très Haut-Débit / Numérique

Aides aux Collectivités